2023年，君正集團供銷中心認真貫徹落實集團公司內控工作精神，領導班子深入推進內部控制建設，以監察業務部門內部監督力量為手段，緊緊圍繞公司生產經營管理，結合內控制度、合規性檢查的工作要求，不斷完善管理制度，優化業務流程，細化關鍵環節管控措施，逐步梳理和總結出一套適用于供銷中心的內控管理體系。
完善各項管理制度，規范業務操作行為
以形成“以制度管權、以制度管人、以制度辦事”的工作格局為目標，強化制度執行的剛性約束。一季度，結合各部門新架構、新業務、以及新冠疫情管控期間面對特殊管控政策衍生出的各類新問題，供銷中心經過梳理，確定在原有制度體系的基礎上要及時健全、更新、完善各項制度共24項（其中修訂22項，新增2項），使各部門內控與風險管理工作規范化、長效化。
優化業務流程，細化關鍵環節管控措施
以業務部門業務目標為出發點，結合各崗位職責分工及業務活動，制定年度流程風險評估和備案計劃。供銷中心優先考慮系統流程控制，重點關注線下流程的合理性、制衡性，先后完善了液態產品線下出庫流程和系統結算改單的審批流程等。在日常檢查中，內控小組也會重點梳理“業務流程斷點”，并針對斷點提出管控措施，同時將其視為關鍵控制點，在整改監督的過程中有針對性地加大檢查頻次和力度，驗證整改效果，持續提出改進建議，直至斷點徹底消除。
加強重點環節的合規檢查，強化過程管控
成立內控領導小組辦公室，主要履行內部監督職能，開展供銷中心企業級內部監督檢查，反思整改錯誤，總結經驗教訓，并以部門為單位創建檢查異常情況跟蹤明細表。截至目前，內控小組已完成監督檢查36項，涉及問題562項。檢查過程中，通過識別設計缺陷和運行缺陷，結合業務實際情況給出合理化建議。其中運行缺陷集中表現為業務實際執行與制度約定不符，原因是業務員對制度的學習和了解不足；設計缺陷一般指制度邏輯不通、不科學，難以執行或難以實現等情況。業務部門根據內控小組的合理化建議，或完善、修訂管理制度，或加強員工內部管理和業務技能培訓，在減少人為操作風險的同時，使制度更接地氣，更容易被員工理解，實現制度執行落地，過程有效管控。同時，各部門依照制度檢查計劃持續開展部門級自查工作，企管部稽查員通過驗證部門自查結果，加強對業務流程和關鍵控制點的學習。除“找茬糾錯”外，還會總結成功經驗，并適當推廣，從本質上實現供銷中心從企業級到部門級，部門級到班組級的三級管理理念。
提升內控信息化水平，減少人為干預
受市場及宏觀經濟影響，公司業務場景逐漸多元化及持續改進結算工作的需要，都對信息化建設有了更高的要求。為降低人工操作頻次，提升信息系統應用控制覆蓋率，供銷中心按期匯總信息需求計劃，不定期與信息中心召開溝通會，討論需求解決方案，積極配合各項需求上線測試。年初，電煤采購及運輸自動計劃結算實現，通過近幾月的跟蹤、核對，基本可滿足自動結算運行目標，大大提高了工作效率和結算準確率。業務方面也積極推進信息功能的優化，在供應商、承運商管理以及招投標項目界面優化方面都提出了改進建議，對信息系統進行功能升級、開發實施，確保了資料完整，過程合規。
設置動態考核指標，擴大內控考評應用范圍
圍繞企業內部控制五要素進行內容拓展，分解到各部門考核指標中，形成動態指標考核；各項檢查成果及整改完成情況也可以用于優秀班組加分；考核結果也將直接分解到員工個人績效考核中。同時，為了鼓勵員工積極參與內控工作的改進與提升，供銷中心將對發現內部控制中存在設計缺陷并及時預警的人員，給予通報表揚，并視具體情況進行相應獎勵。
